Orçamento 2019

CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS

Dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 20.º dos Estatutos do RCA apresenta – se conjuntamente com o Plano de Actividades, o respectivo Orçamento de Exploração para o exercício de 2019.

ORÇAMENTAÇÃO DE GASTOS

Gastos operacionais

A estrutura de gastos operacionais nos últimos anos evoluiu da seguinte forma:

Ao longo dos últimos anos, na rubrica de fornecimentos e serviços, têm assumido especial destaque, os montantes relacionados com aquisição de materiais, trabalhos especializados de contabilidade, locução e assistência técnica, comissões de publicidade e comunicação.

Admitindo que continue o esforço de contenção de gastos na rubrica de fornecimentos e serviços, estima – se, ainda assim que no exercício de 2019, o seu valor venha a representar cerca de 45 % do valor das receitas de publicidade.

Em relação aos gastos com o pessoal, não é previsível que no exercício de 2019, possam vir a ocorrer alterações substanciais no âmbito do quadro de pessoal. Considerando, no entanto, o incremento registado ao nível dos valores desta rubrica, estima – se que os gastos com o pessoal venham a representar 65 % das receitas de publicidade.

Quanto aos outros gastos e perdas, estima – se que em 2019, se situem nos 1.250 euros.

Gastos de depreciação e amortização

Face aos investimentos realizados, quer em infraestruturas quer em equipamentos, estima – se que em 2019 as amortizações venham aproximar-se de 6 % do valor das receitas de publicidade.

ORÇAMENTAÇÃO DE RENDIMENTOS

Com base nos valores registados ao longo dos últimos anos é previsível que se assista à manutenção do nível global das receitas de publicidade, que se estima poderem atingir o montante anual de 50.000 euros.

É de admitir a tendência de angariação de outros rendimentos, os quais, poderão ascender aos 10 mil euros, em 2019.

ESTIMATIVA DE RESULTADO

Face aos pressupostos estabelecidos, a previsão de gastos, rendimentos e resultados para o exercício de 2019 é a seguinte: